| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEANDRO CORREA 94641595020 |
| Número do empenho: | 7103 | Data de lançamento: | 26/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010 A 2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTEDE PERTENCES PARA JADIR LUIZ BUENO DE SOUZA DE LINHA SAUDADES DA SERRA PARA RUA JOAO AUGUSTINHO FERRI NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE RI NR 10891/2023,ANEXA.PGTO PARA LEANDRO CORREA. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 26/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTEDE PERTENCES PARA JADIR LUIZ BUENO DE SOUZA DE LINHA SAUDADES DA SERRA PARA RUA JOAO AUGUSTINHO FERRI NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE RI NR 10891/2023,ANEXA.PGTO PARA LEANDRO CORREA. | 100,00 | ||
| 26/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTEDE PERTENCES PARA JADIR LUIZ BUENO DE SOUZA DE LINHA SAUDADES DA SERRA PARA RUA JOAO AUGUSTINHO FERRI NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE RI NR 10891/2023,ANEXA.PGTO PARA LEANDRO CORREA. | 100,00 | ||
| 06/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7103/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
