| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADELAR LAMPERTH |
| Número do empenho: | 7119 | Data de lançamento: | 27/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento Numerário-Adelar Lamperth | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ADELAR LAMPERTH REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 3278/2023,ANEXA. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ADELAR LAMPERTH REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 3278/2023,ANEXA. | 2.000,00 | ||
| 27/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ADELAR LAMPERTH REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 3278/2023,ANEXA. | 2.000,00 | ||
| 01/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7119/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.000,00 | ||
| 22/12/2023 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE VALORES REFENTE ADIATAMENTO NMERÁRIO. | -252,10 | ||
| 22/12/2023 | POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR | -252,10 | ||
| 22/12/2023 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR | -252,10 | ||
| TOTAL | 1.747,90 | 1.747,90 | 1.747,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
