| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 7161 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Papel higiênico | 18,99 | 37,98 |
| 1.00 | Água sanitária c/ 01 litro | 4,49 | 4,49 |
| 1.00 | Esponja multiuso c/ 04 unidades | 3,75 | 3,75 |
| 1.00 | Desinfetante c/ 01 litro | 7,99 | 7,99 |
| 1.00 | Saco de lixo | 7,99 | 7,99 |
| 1.00 | Detergente de louça Finalidade: Para uso do PIM | 2,99 | 2,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | Papel higiênico Água sanitária c/ 01 litro Esponja multiuso c/ 04 unidades Desinfetante c/ 01 litro Saco de lixo Detergente de louça Finalidade: Para uso do PIM | 65,19 | ||
| 10/11/2023 | Papel higiênico Água sanitária c/ 01 litro Esponja multiuso c/ 04 unidades Desinfetante c/ 01 litro Saco de lixo Detergente de louça Finalidade: Para uso do PIM | 65,19 | ||
| 27/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7161/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 65,19 | ||
| TOTAL | 65,19 | 65,19 | 65,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
