| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
| Número do empenho: | 7166 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA UBS, CFE OC. NR 3408/2023,ANEXA. | 197,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA UBS, CFE OC. NR 3408/2023,ANEXA. | 197,65 | ||
| 10/11/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA UBS, CFE OC. NR 3408/2023,ANEXA. | 197,65 | ||
| 22/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7166/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 197,65 | ||
| TOTAL | 197,65 | 197,65 | 197,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
