| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAICO MATIEL RUPPEL |
| Número do empenho: | 7169 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias-Maico Matiel Ruppel | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010A 2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SERV MAICO RUPPEL REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE NOVA PATROPOLIS NOS DIAS 06 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTC NO ENC NACIONAL DOS CONS MUNIC DE EDUCAÇÃO, CFE DIARIA EM ANEXO. | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SERV MAICO RUPPEL REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE NOVA PATROPOLIS NOS DIAS 06 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTC NO ENC NACIONAL DOS CONS MUNIC DE EDUCAÇÃO, CFE DIARIA EM ANEXO. | 720,00 | ||
| 31/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SERV MAICO RUPPEL REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE NOVA PATROPOLIS NOS DIAS 06 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTC NO ENC NACIONAL DOS CONS MUNIC DE EDUCAÇÃO, CFE DIARIA EM ANEXO. | 720,00 | ||
| 06/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7169/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
