| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
| Número do empenho: | 7245 | Data de lançamento: | 06/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Progr Previne Brasil-Atenção Primária Saúde - FNS Custeio SUS (RV 4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Tira teste rápido de COVID-19 c/ 25 unidades Finalidade: Para uso na UBS | 252,00 | 504,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | Tira teste rápido de COVID-19 c/ 25 unidades Finalidade: Para uso na UBS | 504,00 | ||
| 16/11/2023 | Tira teste rápido de COVID-19 c/ 25 unidades Finalidade: Para uso na UBS | 504,00 | ||
| 16/11/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 7245/2023, 7121 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS | 6,05 | ||
| 20/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7245/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 497,95 | ||
| TOTAL | 504,00 | 504,00 | 504,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 16/11/2023 | 6,05 | Lançada | |
| TOTAL | 6,05 |
