| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDNEI CARLOS FIDENCIO 75040298072 |
| Número do empenho: | 7246 | Data de lançamento: | 06/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇO DE LIMPEZA LAVAGEM NAS PARDES DA UBS, CFE OC. NR 3457/2023,ANEXA. DEVIDO AO INCENDIO. | 448,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇO DE LIMPEZA LAVAGEM NAS PARDES DA UBS, CFE OC. NR 3457/2023,ANEXA. DEVIDO AO INCENDIO. | 448,50 | ||
| 10/11/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇO DE LIMPEZA LAVAGEM NAS PARDES DA UBS, CFE OC. NR 3457/2023,ANEXA. DEVIDO AO INCENDIO. | 448,50 | ||
| 22/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7246/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854103 | 448,50 | ||
| TOTAL | 448,50 | 448,50 | 448,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
