| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELENIR FATIMA QUEIROZ CAPPELARI |
| Número do empenho: | 7248 | Data de lançamento: | 06/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento Numerário-Secr Mun Educação | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC DE EDUCAÇÃO. PGTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 7148/2023,ANEXA. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC DE EDUCAÇÃO. PGTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 7148/2023,ANEXA. | 500,00 | ||
| 06/11/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC DE EDUCAÇÃO. PGTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 7148/2023,ANEXA. | 500,00 | ||
| 08/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7248/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
