| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAIKELI LEANA PINHEIRO DA SILVA |
| Número do empenho: | 7258 | Data de lançamento: | 06/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bola de futsal | 129,99 | 129,99 |
| 1.00 | Bola de futebol society Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini | 129,90 | 129,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | Bola de futsal Bola de futebol society Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini | 259,89 | ||
| 15/12/2023 | Bola de futsal Bola de futebol society Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini | 259,89 | ||
| 15/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7258/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 259,89 | ||
| TOTAL | 259,89 | 259,89 | 259,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
