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Exercício: 2023
Nome do Credor: LAIRTON CANSI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7262	Data de lançamento:	07/11/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	25 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULA DE MUSICA- VIOLÃO TECLADO E CANTO. OFICINAS CONFOME PROJETO NA SEC DE ASST SOCIAL. CFE OC. NR 1171/2023,ANEXA. DISPENSADE LICTAÇÃO 25/2023. CONTRATO NR 106/2023.	3.120,00	3.120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULA DE MUSICA- VIOLÃO TECLADO E CANTO. OFICINAS CONFOME PROJETO NA SEC DE ASST SOCIAL. CFE OC. NR 1171/2023,ANEXA. DISPENSADE LICTAÇÃO 25/2023. CONTRATO NR 106/2023.	3.120,00
04/12/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULA DE MUSICA- VIOLÃO TECLADO E CANTO. OFICINAS CONFOME PROJETO NA SEC DE ASST SOCIAL. CFE OC. NR 1171/2023,ANEXA. DISPENSADE LICTAÇÃO 25/2023. CONTRATO NR 106/2023.		1.700,00
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7262/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.700,00
15/12/2023	por não utilizaçãodeste valor	-1.420,00
TOTAL		1.700,00	1.700,00	1.700,00
SALDO A PAGAR				0,00