| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI FIXO |
| Número do empenho: | 7305 | Data de lançamento: | 08/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521223 DA SEC DE SAUDE.MESDE NOVEMBRO DE 2023. | 53,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521223 DA SEC DE SAUDE.MESDE NOVEMBRO DE 2023. | 53,22 | ||
| 08/11/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521223 DA SEC DE SAUDE.MESDE NOVEMBRO DE 2023. | 53,22 | ||
| 14/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7305/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 53,22 | ||
| TOTAL | 53,22 | 53,22 | 53,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
