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Exercício: 2023
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	733	Data de lançamento:	03/02/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa Sistema Aprender Brasil
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LIVROS ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRIM A QUINTA SERIE. SISTEMA APRENDE BRASIL, CFE OC. NR 194/2023,ANEXA. CONTRATO 06/2023.	35.000,00	35.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LIVROS ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRIM A QUINTA SERIE. SISTEMA APRENDE BRASIL, CFE OC. NR 194/2023,ANEXA. CONTRATO 06/2023.	35.000,00
16/03/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LIVROS ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRIM A QUINTA SERIE. SISTEMA APRENDE BRASIL, CFE OC. NR 194/2023,ANEXA. CONTRATO 06/2023.		14.751,60
16/03/2023	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 733/2023, 7877 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA			177,02
20/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.574,58
17/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LIVROS ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRIM A QUINTA SERIE. SISTEMA APRENDE BRASIL, CFE OC. NR 194/2023,ANEXA. CONTRATO 06/2023.		5.531,85
17/04/2023	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 733/2023, 7877 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA			66,38
18/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.465,47
26/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LIVROS ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRIM A QUINTA SERIE. SISTEMA APRENDE BRASIL, CFE OC. NR 194/2023,ANEXA. CONTRATO 06/2023.		14.716,55
05/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.716,55
TOTAL		35.000,00	35.000,00	35.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	16/03/2023	177,02		Lançada
IRRF Retido - Outros	17/04/2023	66,38		Lançada
TOTAL		243,40