| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S A |
| Número do empenho: | 7331 | Data de lançamento: | 09/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONIAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE FATURA EM ANEXO. MES DE OUTUBRO DE 2023. | 937,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONIAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE FATURA EM ANEXO. MES DE OUTUBRO DE 2023. | 937,77 | ||
| 14/11/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONIAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE FATURA EM ANEXO. MES DE OUTUBRO DE 2023. | 937,77 | ||
| 22/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7331/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 937,77 | ||
| TOTAL | 937,77 | 937,77 | 937,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
