| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 7352 | Data de lançamento: | 13/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Inseticida c/ 25ml Finalidade: Para uso na Secretaria | 6,80 | 6,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | Inseticida c/ 25ml Finalidade: Para uso na Secretaria | 6,80 | ||
| 21/11/2023 | Inseticida c/ 25ml Finalidade: Para uso na Secretaria | 6,80 | ||
| 27/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7352/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6,80 | ||
| TOTAL | 6,80 | 6,80 | 6,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
