| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 51928867 JUNIELI BANDEIRA |
| Número do empenho: | 7362 | Data de lançamento: | 13/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa Saúde na Escola-PAB Variável (RV 4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Bolo | 35,00 | 140,00 |
| 60.00 | Salgados diversos | 5,00 | 300,00 |
| 30.00 | Sanduíche natural Finalidade: Para consumo durante Curso de Primeiros Socorros | 6,50 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | Bolo Salgados diversos Sanduíche natural Finalidade: Para consumo durante Curso de Primeiros Socorros | 635,00 | ||
| 21/11/2023 | Bolo Salgados diversos Sanduíche natural Finalidade: Para consumo durante Curso de Primeiros Socorros | 635,00 | ||
| 21/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7362/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 635,00 | ||
| TOTAL | 635,00 | 635,00 | 635,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
