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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7368	Data de lançamento:	14/11/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2023
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 ONEUS 215X75R17.5 RADIAL LISO 12 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 3546/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 43/2023. CONTRATO 219/2023.	1.414,00	1.414,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 ONEUS 215X75R17.5 RADIAL LISO 12 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 3546/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 43/2023. CONTRATO 219/2023.	1.414,00
21/11/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 ONEUS 215X75R17.5 RADIAL LISO 12 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 3546/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 43/2023. CONTRATO 219/2023.		1.414,00
22/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7368/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.414,00
TOTAL		1.414,00	1.414,00	1.414,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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