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Exercício: 2023
Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7369	Data de lançamento:	14/11/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2023
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	43 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN PNEU 215X75R17.5 RADIAL BORRACHUDO 12 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 3548/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 43/2023. CONTRATO 221/2023.	3.100,00	3.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN PNEU 215X75R17.5 RADIAL BORRACHUDO 12 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 3548/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 43/2023. CONTRATO 221/2023.	3.100,00
21/11/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN PNEU 215X75R17.5 RADIAL BORRACHUDO 12 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 3548/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 43/2023. CONTRATO 221/2023.		3.100,00
21/11/2023	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 7369/2023, 7624 - ZEUS COMERCIAL EIRELI			37,20
22/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7369/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.062,80
TOTAL		3.100,00	3.100,00	3.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	21/11/2023	37,20		Lançada
TOTAL		37,20