| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 737 | Data de lançamento: | 03/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMP REF A RESCISÃO DE LILIAN DE AZEVEDO | 349,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMP REF A RESCISÃO DE LILIAN DE AZEVEDO | 349,33 | ||
| 03/02/2023 | EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE LILIAN AZEVEDO. | 349,33 | ||
| 06/02/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856584 PAGTO. REF. EMPENHO 737/2023 MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - 1358 | 349,33 | ||
| TOTAL | 349,33 | 349,33 | 349,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
