| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7453 | Data de lançamento: | 20/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Protetor solar FPS50 c/ 200ml Finalidade: Para uso na Secretaria | 44,98 | 179,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | Protetor solar FPS50 c/ 200ml Finalidade: Para uso na Secretaria | 179,92 | ||
| 24/11/2023 | Protetor solar FPS50 c/ 200ml Finalidade: Para uso na Secretaria | 179,92 | ||
| 04/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7453/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 179,92 | ||
| TOTAL | 179,92 | 179,92 | 179,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
