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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 7454 Data de lançamento: 20/11/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro de combustível FS 04/7 21,00 21,00
1.00 Filtro de óleo 24,00 24,00
1.00 Filtro de cabine 26,00 26,00
1.00 Filtro de ar motor ARL8830 34,00 34,00
3.50 Óleo 10W40 38,00 133,00
1.00 Líquido radiador concentrado ecológico Finalidade: Para manutenção do veículo Spin placa IYC0098 34,00 34,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2023 Filtro de combustível FS 04/7 Filtro de óleo Filtro de cabine Filtro de ar motor ARL8830 Óleo 10W40 Líquido radiador concentrado ecológico Finalidade: Para manutenção do veículo Spin placa IYC0098 272,00
24/11/2023 Filtro de combustível FS 04/7 Filtro de óleo Filtro de cabine Filtro de ar motor ARL8830 Óleo 10W40 Líquido radiador concentrado ecológico Finalidade: Para manutenção do veículo Spin placa IYC0098 272,00
01/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7454/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 272,00
TOTAL 272,00 272,00 272,00
SALDO A PAGAR 0,00