| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 7498 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 22 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DOCES PARA O NATAL 2023. PARA DIST A CRIANÇAS., CFE OC. NR 3535/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 22/2023- CONTRATO 217/2023. | 5.920,32 | 5.920,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DOCES PARA O NATAL 2023. PARA DIST A CRIANÇAS., CFE OC. NR 3535/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 22/2023- CONTRATO 217/2023. | 5.920,32 | ||
| 27/11/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DOCES PARA O NATAL 2023. PARA DIST A CRIANÇAS., CFE OC. NR 3535/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 22/2023- CONTRATO 217/2023. | 5.920,32 | ||
| 28/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7498/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.920,32 | ||
| TOTAL | 5.920,32 | 5.920,32 | 5.920,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
