| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 7499 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 22 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DOCES PARA O NATAL 2023. PARA DIST A CRIANÇAS. IDOSOS. PESSOAS COM DEFICIENCIA, CFE OC. NR 3535/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 22/2023- CONTRATO 217/2023. | 4.661,28 | 4.661,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DOCES PARA O NATAL 2023. PARA DIST A CRIANÇAS. IDOSOS. PESSOAS COM DEFICIENCIA, CFE OC. NR 3535/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 22/2023- CONTRATO 217/2023. | 4.661,28 | ||
| 27/11/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DOCES PARA O NATAL 2023. PARA DIST A CRIANÇAS. IDOSOS. PESSOAS COM DEFICIENCIA, CFE OC. NR 3535/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 22/2023- CONTRATO 217/2023. | 4.661,28 | ||
| 28/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7499/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.661,28 | ||
| TOTAL | 4.661,28 | 4.661,28 | 4.661,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
