| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEIVA VENDRÚSCOLO ENGENHEIROS LTDA |
| Número do empenho: | 7504 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL DE VISTA GAUCHA-RS, CFE OC. NR 3527/2023,ANEXA. CONTRATO NR 216/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO 49/2023. | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL DE VISTA GAUCHA-RS, CFE OC. NR 3527/2023,ANEXA. CONTRATO NR 216/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO 49/2023. | 14.000,00 | ||
| 14/12/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL DE VISTA GAUCHA-RS, CFE OC. NR 3527/2023,ANEXA. CONTRATO NR 216/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO 49/2023. | 14.000,00 | ||
| 22/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7504/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 14.000,00 | ||
| TOTAL | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
