| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 7508 | Data de lançamento: | 22/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | Chá de camomila c/ 14g | 4,25 | 59,50 |
| 8.00 | Alpiste Finalidade: Para uso do PIM | 9,25 | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | Chá de camomila c/ 14g Alpiste Finalidade: Para uso do PIM | 133,50 | ||
| 27/11/2023 | Chá de camomila c/ 14g Alpiste Finalidade: Para uso do PIM | 133,50 | ||
| 04/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7508/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 133,50 | ||
| TOTAL | 133,50 | 133,50 | 133,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
