Número do empenho: |
7537 |
Data de lançamento: |
23/11/2023 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL 2023 PREGÃO 23/2023. |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/11/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023. |
4.000,00 |
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01/12/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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300,81 |
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05/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7537/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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300,81 |
06/12/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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816,03 |
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06/12/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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697,26 |
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06/12/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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991,54 |
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06/12/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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179,57 |
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06/12/2023 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 7537/2023, 1781 - COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA |
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12,61 |
07/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7537/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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816,03 |
07/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7537/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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166,96 |
07/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7537/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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697,26 |
07/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7537/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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991,54 |
13/12/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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124,76 |
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13/12/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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207,71 |
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13/12/2023 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 7537/2023, 1781 - COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA |
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10,77 |
14/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7537/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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124,76 |
14/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7537/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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196,94 |
26/12/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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506,60 |
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26/12/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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175,72 |
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26/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7537/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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506,60 |
26/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7537/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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175,72 |
TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.