Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/11/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023. |
15.000,00 |
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04/12/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.
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1.373,14 |
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04/12/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.
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5.453,88 |
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04/12/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.
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1.242,60 |
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04/12/2023 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 7547/2023, 1125 - ONEIDA PICCININI EPP |
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117,46 |
05/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7547/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.453,88 |
05/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7547/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.373,14 |
05/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7547/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.125,14 |
06/12/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.
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6.424,24 |
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06/12/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.
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506,14 |
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07/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7547/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.424,24 |
07/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7547/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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506,14 |
TOTAL |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.