| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
| Número do empenho: | 757 | Data de lançamento: | 06/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Creme dental Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado, CFE OC. NR 247/2023,ANEXA. | 4,95 | 19,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | Creme dental Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado, CFE OC. NR 247/2023,ANEXA. | 19,80 | ||
| 08/02/2023 | Creme dental Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado, CFE OC. NR 247/2023,ANEXA. | 19,80 | ||
| 08/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 757/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 19,80 | ||
| TOTAL | 19,80 | 19,80 | 19,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
