| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
| Número do empenho: | 7702 | Data de lançamento: | 24/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Filtro de combustível FS 04/7 | 21,00 | 21,00 |
| 1.00 | Filtro de ar | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | Filtro de óleo | 23,00 | 23,00 |
| 2.00 | Kit amortecedor | 112,00 | 224,00 |
| 2.00 | Coxim superior traseiro | 16,00 | 32,00 |
| 2.00 | Amortecedor traseiro | 289,00 | 578,00 |
| 0.50 | Líquido radiador concentrado | 34,00 | 17,00 |
| 3.00 | Óleo 5W30 | 48,00 | 144,00 |
| 1.00 | Filtro de cabine Finalidade: Para manutenção do veículo Mobi placa IXT6236 | 26,00 | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2023 | Filtro de combustível FS 04/7 Filtro de ar Filtro de óleo Kit amortecedor Coxim superior traseiro Amortecedor traseiro Líquido radiador concentrado Óleo 5W30 Filtro de cabine Finalidade: Para manutenção do veículo Mobi placa IXT6236 | 1.094,00 | ||
| 29/11/2023 | Filtro de combustível FS 04/7 Filtro de ar Filtro de óleo Kit amortecedor Coxim superior traseiro Amortecedor traseiro Líquido radiador concentrado Óleo 5W30 Filtro de cabine Finalidade: Para manutenção do veículo Mobi placa IXT6236 | 1.094,00 | ||
| 06/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7702/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.094,00 | ||
| TOTAL | 1.094,00 | 1.094,00 | 1.094,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
