| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 7705 | Data de lançamento: | 24/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.50.00.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REF. SALARIO MATERNIDADE- FOPAG 11/2023. | 1.614,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REF. SALARIO MATERNIDADE- FOPAG 11/2023. | 1.614,43 | ||
| 24/11/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REF. SALARIO MATERNIDADE- FOPAG 11/2023. | 1.614,43 | ||
| 30/11/2023 | Pagamento de Empenho 7705/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.614,43 | ||
| TOTAL | 1.614,43 | 1.614,43 | 1.614,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
