| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDA DE FATIMA COLDEBELLA |
| Número do empenho: | 7706 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Locação de quatro brinquedos infláveis Finalidade: Para atividades com as crianças dos grupos do SCFV para o dia 05 de Dezembro de 2023 | 187,50 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | Locação de quatro brinquedos infláveis Finalidade: Para atividades com as crianças dos grupos do SCFV para o dia 05 de Dezembro de 2023 | 750,00 | ||
| 11/12/2023 | Locação de quatro brinquedos infláveis Finalidade: Para atividades com as crianças dos grupos do SCFV para o dia 05 de Dezembro de 2023 | 750,00 | ||
| 12/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7706/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 750,00 | ||
| 12/12/2023 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO INSUFICIÊNCIA DE ASSISNATURAS EM MOVIMENTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRA | -750,00 | ||
| 13/12/2023 | Pagamento de Empenho 7706/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
