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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7717	Data de lançamento:	27/11/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	21 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO,INCLUINDO INSTRUÇÃO DE AULAS TEORICAS E PRATICAS DE MUSICA CFE OC. NR 1514/2021,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 21/2021. CONTRATO 91/2021.TERCEIRO TERMO ADITIVO.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO,INCLUINDO INSTRUÇÃO DE AULAS TEORICAS E PRATICAS DE MUSICA CFE OC. NR 1514/2021,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 21/2021. CONTRATO 91/2021.TERCEIRO TERMO ADITIVO.	3.000,00
11/12/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO,INCLUINDO INSTRUÇÃO DE AULAS TEORICAS E PRATICAS DE MUSICA CFE OC. NR 1514/2021,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 21/2021. CONTRATO 91/2021.TERCEIRO TERMO ADITIVO.		2.643,00
11/12/2023	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-357,00
22/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7717/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.643,00
TOTAL		2.643,00	2.643,00	2.643,00
SALDO A PAGAR				0,00