| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 7720 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 42 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESP EMP- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- BACIA- DILUENTE- EPOXI- FUNDO PREP- IMPERMB-PINCEL-SUPORTE ROLO- TINTA .PARA USO NA PINTURA DO PREDIO NO DIST INDST. CFE OC. NR 3663/2023,ANEXA. CONTRATO NR 223/2023- PREGÃO PRESENCIAL | 8.484,14 | 8.484,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | PELA DESP EMP- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- BACIA- DILUENTE- EPOXI- FUNDO PREP- IMPERMB-PINCEL-SUPORTE ROLO- TINTA .PARA USO NA PINTURA DO PREDIO NO DIST INDST. CFE OC. NR 3663/2023,ANEXA. CONTRATO NR 223/2023- PREGÃO PRESENCIAL | 8.484,14 | ||
| 28/12/2023 | PELA DESP EMP- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- BACIA- DILUENTE- EPOXI- FUNDO PREP- IMPERMB-PINCEL-SUPORTE ROLO- TINTA .PARA USO NA PINTURA DO PREDIO NO DIST INDST. CFE OC. NR 3663/2023,ANEXA. CONTRATO NR 223/2023- PREGÃO PRESENCIAL | 8.484,14 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7720/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.484,14 | ||
| TOTAL | 8.484,14 | 8.484,14 | 8.484,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
