| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 51928867 JUNIELI BANDEIRA |
| Número do empenho: | 7723 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Estruturação do SUAS Portaria 886/2023 - Emenda Parlamentar (RV 1044) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS. PARA LANCHE DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 01/12/2023 PESSOAS COM DEFICIENCIA CFE LM NR 3220/2023,CFE OC. NR 3684/2023,ANEXA. | 2.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS. PARA LANCHE DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 01/12/2023 PESSOAS COM DEFICIENCIA CFE LM NR 3220/2023,CFE OC. NR 3684/2023,ANEXA. | 2.350,00 | ||
| 07/12/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS. PARA LANCHE DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 01/12/2023 PESSOAS COM DEFICIENCIA CFE LM NR 3220/2023,CFE OC. NR 3684/2023,ANEXA. | 2.350,00 | ||
| 11/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7723/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.350,00 | ||
| TOTAL | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
