| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7733 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Engate flexível branco 1/2x50cms | 9,20 | 9,20 |
| 5.00 | Lâmpada tubular LED 20W Finalidade: Para uso na Secretaria | 18,30 | 91,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | Engate flexível branco 1/2x50cms Lâmpada tubular LED 20W Finalidade: Para uso na Secretaria | 100,70 | ||
| 04/12/2023 | Engate flexível branco 1/2x50cms Lâmpada tubular LED 20W Finalidade: Para uso na Secretaria | 100,70 | ||
| 06/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7733/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,70 | ||
| TOTAL | 100,70 | 100,70 | 100,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
