| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
| Número do empenho: | 776 | Data de lançamento: | 06/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Banana caturra de boa qualidade Finalidade: Para uso no inicio do ano letivo nas escolas da rede municipal de ensino | 2,99 | 179,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | Banana caturra de boa qualidade Finalidade: Para uso no inicio do ano letivo nas escolas da rede municipal de ensino | 179,40 | ||
| 10/02/2023 | Banana caturra de boa qualidade Finalidade: Para uso no inicio do ano letivo nas escolas da rede municipal de ensino | 179,40 | ||
| 10/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 776/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856466 | 179,40 | ||
| TOTAL | 179,40 | 179,40 | 179,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
