| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GIROTTO GAS COMERCIO DE GLP LTDA |
| Número do empenho: | 7765 | Data de lançamento: | 29/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Carga de gás P45 Kgs Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu | 430,00 | 860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | Carga de gás P45 Kgs Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu | 860,00 | ||
| 06/12/2023 | Carga de gás P45 Kgs Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu | 860,00 | ||
| 06/12/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 7765/2023, 6772 - GIROTTO GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 10,32 | ||
| 19/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7765/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 849,68 | ||
| TOTAL | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 06/12/2023 | 10,32 | Lançada | |
| TOTAL | 10,32 |
