| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 7774 | Data de lançamento: | 29/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Rolo de papel higiênico c/ 300m Finalidade: Para uso no Auditório Michele Prates | 9,25 | 64,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | Rolo de papel higiênico c/ 300m Finalidade: Para uso no Auditório Michele Prates | 64,75 | ||
| 06/12/2023 | Rolo de papel higiênico c/ 300m Finalidade: Para uso no Auditório Michele Prates | 64,75 | ||
| 06/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7774/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 64,75 | ||
| TOTAL | 64,75 | 64,75 | 64,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
