| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP |
| Número do empenho: | 7812 | Data de lançamento: | 01/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 1.391,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 1.391,87 | ||
| 01/12/2023 | EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 1.391,87 | ||
| 11/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7812/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.391,87 | ||
| TOTAL | 1.391,87 | 1.391,87 | 1.391,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
