| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 786 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Parcelamento INSS-MPAS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização da Dívida Interna-INSS Parcelamento | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS MESDE JANEIRO DE 2023, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 243,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS MESDE JANEIRO DE 2023, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 243,19 | ||
| 07/02/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS MESDE JANEIRO DE 2023, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 243,19 | ||
| 07/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 786/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 243,19 | ||
| TOTAL | 243,19 | 243,19 | 243,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
