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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ROTA DO YUCUMA TURISMO LTDA ME JORNAL PROVINCIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7870	Data de lançamento:	05/12/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	AFM - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - LC 201/2023
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. 1745/2023 ,ANEXA. DISPENSA 27/2023.	1.458,50	1.458,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. 1745/2023 ,ANEXA. DISPENSA 27/2023.	1.458,50
27/12/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. 1745/2023 ,ANEXA. DISPENSA 27/2023.		1.458,50
28/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7870/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.458,50
TOTAL		1.458,50	1.458,50	1.458,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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