| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 7874 | Data de lançamento: | 05/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | AFM - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - LC 201/2023 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | CESTA SERVIDORES- SEGUNDA 2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CARTA CONVITE 13/2023. CONTRATO 123/2023- OC. NR 1879/2023.QUARTO TERMO ADITIVO. | 1.344,00 | 1.344,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CARTA CONVITE 13/2023. CONTRATO 123/2023- OC. NR 1879/2023.QUARTO TERMO ADITIVO. | 1.344,00 | ||
| 21/12/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CARTA CONVITE 13/2023. CONTRATO 123/2023- OC. NR 1879/2023.QUARTO TERMO ADITIVO. | 603,92 | ||
| 21/12/2023 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR | -740,08 | ||
| 22/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7874/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 603,92 | ||
| TOTAL | 603,92 | 603,92 | 603,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
