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Exercício: 2023
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7875	Data de lançamento:	05/12/2023
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	AFM - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - LC 201/2023
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	CESTA SERVIDORES- SEGUNDA 2023
Fonte de Recurso:	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	13 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CARTA CONVITE 13/2023. CONTRATO 122/2023- OC. NR 1878/2023.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	3.083,00	3.083,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CARTA CONVITE 13/2023. CONTRATO 122/2023- OC. NR 1878/2023.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	3.083,00
21/12/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CARTA CONVITE 13/2023. CONTRATO 122/2023- OC. NR 1878/2023.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		1.076,55
21/12/2023	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 7875/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS			36,54
21/12/2023	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-2.006,45
22/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7875/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.040,01
TOTAL		1.076,55	1.076,55	1.076,55
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	21/12/2023	36,54		Lançada
TOTAL		36,54