| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALVARO ANDRE DOS PASSOS |
| Número do empenho: | 791 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento Numerário-Alvaro Andre dos Passos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de adiantamento de numerario para alvaro andre dos passos. pgto de despesas com viagens, cfe ri nr 4218/2023,anexa. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de adiantamento de numerario para alvaro andre dos passos. pgto de despesas com viagens, cfe ri nr 4218/2023,anexa. | 2.000,00 | ||
| 07/02/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de adiantamento de numerario para alvaro andre dos passos. pgto de despesas com viagens, cfe ri nr 4218/2023,anexa. | 2.000,00 | ||
| 08/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 791/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
