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Exercício: 2023
Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7913	Data de lançamento:	05/12/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	AFM - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - LC 201/2023
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2023
Fonte de Recurso:	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	43 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PGTO DE 06 PNEUS 215X75 R17.5 RADIAL BORRACHUDO 12 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 3548/2023,ANEXA. PREGÃO 43/2023- CONTRATO 221/2023.	4.650,00	4.650,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PGTO DE 06 PNEUS 215X75 R17.5 RADIAL BORRACHUDO 12 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 3548/2023,ANEXA. PREGÃO 43/2023- CONTRATO 221/2023.	4.650,00
18/12/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PGTO DE 06 PNEUS 215X75 R17.5 RADIAL BORRACHUDO 12 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 3548/2023,ANEXA. PREGÃO 43/2023- CONTRATO 221/2023.		4.650,00
18/12/2023	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 7913/2023, 7624 - ZEUS COMERCIAL EIRELI			55,80
19/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7913/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.594,20
TOTAL		4.650,00	4.650,00	4.650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	18/12/2023	55,80		Lançada
TOTAL		55,80