O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NEUSA STEFFENON LOCATELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 80 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais - RV 040
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: CESTAS BASICA SERVIDORES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA AOS SERV PUB. CFE LM NR 3034/2022 DEC EXEC 051/2022 E OC. NR 3726/2022,ANEXA. 1.200,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA AOS SERV PUB. CFE LM NR 3034/2022 DEC EXEC 051/2022 E OC. NR 3726/2022,ANEXA. 1.200,00
02/05/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA AOS SERV PUB. CFE LM NR 3034/2022 DEC EXEC 051/2022 E OC. NR 3726/2022,ANEXA. 830,00
02/05/2023 Cfe. INSS Produtor Rural, retido na Liquidação Nota de Empenho 80/2023, 7385 - NEUSA STEFFENON LOCATELLI 16,05
03/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853980 813,95
30/05/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA AOS SERV PUB. CFE LM NR 3034/2022 DEC EXEC 051/2022 E OC. NR 3726/2022,ANEXA. 370,00
02/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854138 370,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS Produtor Rural 02/05/2023 16,05 Lançada
TOTAL   16,05    

Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração