| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADELAR LAMPERTH |
| Número do empenho: | 805 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de ligações telefonicas do canal 55 559997073807 meses de agosto- setembro- outubro- novembro de 2022, cfe ri nr 4222/2023,anexa. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de ligações telefonicas do canal 55 559997073807 meses de agosto- setembro- outubro- novembro de 2022, cfe ri nr 4222/2023,anexa. | 120,00 | ||
| 07/02/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de ligações telefonicas do canal 55 559997073807 meses de agosto- setembro- outubro- novembro de 2022, cfe ri nr 4222/2023,anexa. | 120,00 | ||
| 09/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 805/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853925 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
