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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8094	Data de lançamento:	07/12/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	AFM - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - LC 201/2023
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DE ENFEITAS NATALINOS , CFE OC. NR 3666/2023,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL 45/2023 CONTRATO 226/2023.	4.320,00	4.320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DE ENFEITAS NATALINOS , CFE OC. NR 3666/2023,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL 45/2023 CONTRATO 226/2023.	4.320,00
13/12/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DE ENFEITAS NATALINOS , CFE OC. NR 3666/2023,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL 45/2023 CONTRATO 226/2023.		4.320,00
14/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8094/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.320,00
TOTAL		4.320,00	4.320,00	4.320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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