| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO - VARIEDADES |
| Número do empenho: | 813 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Copo descartável de plástico c/ 180ml Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino, cfe oc. nr 279/2023,anexa. | 7,49 | 74,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | Copo descartável de plástico c/ 180ml Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino, cfe oc. nr 279/2023,anexa. | 74,90 | ||
| 09/02/2023 | Copo descartável de plástico c/ 180ml Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino, cfe oc. nr 279/2023,anexa. | 74,90 | ||
| 09/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 813/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 74,90 | ||
| TOTAL | 74,90 | 74,90 | 74,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
