| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO - VARIEDADES |
| Número do empenho: | 816 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Folha de ofício A4 c/ 500 unidades Finalidade: Para uso na Secretaria, cfe oc. nr 282/2023,anexa. | 25,95 | 129,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | Folha de ofício A4 c/ 500 unidades Finalidade: Para uso na Secretaria, cfe oc. nr 282/2023,anexa. | 129,75 | ||
| 09/02/2023 | Folha de ofício A4 c/ 500 unidades Finalidade: Para uso na Secretaria, cfe oc. nr 282/2023,anexa. | 129,75 | ||
| 09/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 816/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 129,75 | ||
| TOTAL | 129,75 | 129,75 | 129,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
