| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENTAL SANTA MARIA LTDA |
| Número do empenho: | 8179 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimonio-Aparelh, Equip e Utens Med, Odont, Labo | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SES Aq.Equip.Odontologicos Eq.Saude Bucal Rede Bem Cuidar.Port 395(RV 4293) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR. PARA USO NA UBS, CFE OC. NR 3897/2023,ANEXA. | 739,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR. PARA USO NA UBS, CFE OC. NR 3897/2023,ANEXA. | 739,90 | ||
| 18/12/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR. PARA USO NA UBS, CFE OC. NR 3897/2023,ANEXA. | 739,90 | ||
| 19/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8179/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 739,90 | ||
| TOTAL | 739,90 | 739,90 | 739,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
